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昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2019年度整体绩效目标
2019-04-01 14:43来源:昆明市盘龙区人民政府
部门(单位)整体支出绩效目标申报表
(2019)年度
单位编码912301单位名称昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处
主管部门编码
主管部门名称
单位负责人葛文中联系电话0871-67952123
人员编制数76实有人数61
单位职能(2000字以内)    (一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。(二)指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。(三)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。(八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会治安综合治理工作。(九)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。(十)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。(十一)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。
年度主要工作内容任务名称主要内容预算金额(万元)
总额财政拨款其他资金
基本支出机关事业单位人员经费1729.041,729.04
妇联工作经费妇联工作经费10.0010.00
职工教育健康及文体活动经费职工教育健康及文体活动经费30.0030.00
安全工作经费安全工作经费10.0010.00
政法经费政法经费50.0050.00
武装经费武装经费5.005.00
公共交通经费公共交通经费3.003.00
公务接待费公务接待费10.0010.00
办公用房租金办公用房租金31.6831.68
街道运行工作经费街道运行工作经费165.00165.00
党建工作经费党建工作经费60.0060.00
2017年创文工作经费2017年创文工作经费1.991.99
合计2,105.70

年度总体目标公共财政收入达到2300万以上
可用财力增长5%
社会经济、民生、生态建设等各项事业得到较快发展,水源得到有效保护

一级指标二级指标三级指标指标值
预期实现的效益产出指标数量指标一般公共预算收入完成2511万元
一般公共预算收入完成2511万元
完成固定资产投资6718万元
完成固定资产投资6718万元
巩固烤烟种植面积2万亩
巩固烤烟种植面积2万亩
大小春种植产量13632吨
大小春种植产量13632吨
质量指标注重水源保护,提升生态建设水平100%
注重经济发展,优化产业结构100%
注重基础设施建设,不断改善群众生产生活条件100%
注重和谐社会建设,加快社会事业发展100%
时效指标一般公共预算收入完成年度内
完成固定资产投资年度内
巩固烤烟种植面积年度内
大小春种植产量年度内
成本指标机关事业单位人员经费1729.04万元
经济社会民生各项事业发展经费37468万元





































效益指标经济效益指标农民人均纯收入13922元
财政收入2300万元




社会效益指标民生事业继续改善100%
安全稳定98%
精准扶贫100%
农民就业增收,解决就业人员800人800人
生态效益指标水源保护任务完成,为主城提供清洁优质饮用水100%






可持续影响指标水源保护二类水质
精准扶贫1502人脱贫摘帽
社会保障全覆盖
























满意度指标服务对象满意度指标机关事业工作人员100%
农民群众98%





































年度预算测算依据及说明1.在职人员工资福利支出按编制内2018年10月份实有人数的工资标准测算编制。其中:纳入工资统发人员的工资以单位上报区财政局的2018年10月工资表为准;未纳入工资统发人员的工资以2018年10月份工资表为准。

2.商品和服务支出按单位2018年10月份编制内实有人数和定额标准测算编制。①基本支出中已安排了定额的经济分类科目,不允许在项目支出中列支该经济分类科目。②统一编制工会经费预算。从2015年起,全区工会经费预算统一安排到区总工会,街道预算中不再安排工会经费。

3.对个人和家庭的补助支出以实际开支项目为依据,按单位2018年10月份编制内实有人数和定额标准测算编制。

4.项目支出根据《区委、区政府转发市委、市政府关于印发昆明市贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则文件的通知》的规定,公务接待费及会议费按项目资金进行管理。业务补助经费按区财政核定的补助标准编制并同步报绩效预算。
单位负责人:
填报人:刘小坤填报日期:2018-11-09