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盘龙区水务局2019年部门预算公开
2019-03-28 09:34来源:区水务局

监督索引号53010300233200000

昆明市盘龙区水务局部门2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区水务局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区水务局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

第一部分 昆明市盘龙区水务局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家有关水利法规和方针政策,研究拟订全区水务政策并组织实施。按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定全区水资源保护规划并组织实施。

2、统一管理全区水资源(含空中水、地表水、地下水),负责保障水资源的合理开发利用;统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全区水务工作发展战略和中长期规划及年度计划;拟订全区中长期供求规划、水量分配方案,并监督实施;负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证,防洪论证制度。

3、组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划及有关专业规划,并监督实施;组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施,负责水利突发公共事件应急管理工作。监督指导全区城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作。组织制定水源区应急预案,并监督实施。

4、负责防治水旱灾害,承担盘龙区防汛抗旱的具体工作。组织、协调、监督指挥全区防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;负责河道建设与管理,组织制定防汛抗旱预案,并监督实施。

5、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导江河的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施全区内的重要水利工程建设与运行管理,组织管理水生态修复和水利风景区建设。

6、负责水利行业安全生产工作,指导水库大坝等水利工程的安全监测,组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务,配合上级水利部门办理有关涉外事务,负责水务滇管相关行政审批审查工作。

7、贯彻执行国家、省、市有关计划供水、节约用水的法律法规和方针、政策,拟定节约用水的规章制度和管理措施,并监督落实;按照国家节水型城市考核标准和验收要求,负责组织开展创建国家节水型城市的日常工作;组织开展节约用水的宣传教育工作,推广节水器具、设备和先进的节约用水技术和措施。

8、主管全区农村水利和农村饮水工作,组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

9、负责水土保持工作。组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理,并定期公告,负责工程建设项目水土保持方案的审批,监督实施及水土保持设施的验收工作,组织指导辖区水土保持建设项目的实施。

10、负责水政及水务执法队伍的管理。负责本区水政监察执法和供水节水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作,负责重大涉水违法事件的查处,负责水资源费的征收工作。

(二)机构设置情况

昆明市盘龙区水务局机关设5个内设机构。

1、综合科

负责全局党政日常管理工作,做好综合协调、文秘、统计、教科、信息、档案、宣传、纪检、保密工作;检查、督办人大建议和政协提案,处理来信来访、政务公开工作;做好机关的后勤保障工作和有关社会性工作;负责印章的管理和使用;抓好政策宣传及职工思想教育、组织、人事工作;协调做好工会、共青团、妇联、老龄工作;负责全局财务及固定资产管理,专项资金的划拨及各类资金的收支核定,依法对资金使用及固定资产管理进行监督、检查和审计;做好工资核发及社会保险等方面的工作。

2、水政水资源管理科

负责做好全区水利工程设施、水利国有资产的管理、保护与确定界定工作;负责组织库塘蓄水的调控工作,保障生产生活用水;组织指导水务突发公共事件的应急管理工作;负责加强对下属水管事业单位的管理工作。指导全区农村水利社会化服务体系建设和水利工程管理制度改革工作;负责辖区内的城市供水、再生水利用管理工作;组织水利新技术、新产品的推广工作;负责取水许可制度的组织实施及水资源费征收工作;组织对水资源的调查评价工作;负责全区水资源的开发、利用、保护和规划工作,对辖区内的水资源进行统一调度与管理,合理配置水资源。保障城乡供水安全,促进水资源的可持续利用;负责节约用水工作;指导拟定街道(镇)供水政策及价格方案,并对供水重大问题进行调查研究;负责组织完成全区水利综合统计工作;完成局领导交办的其他工作。

3、执法科(加挂昆明市盘龙区水政监察大队牌子)

负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《滇池保护条例》、《松华坝水库保护条例》、《昆明市节水管理条例》、《昆明市河道管理条例》等相关法律、法规的宣传、贯彻、实施和检查;查处水事违法行为,协调处理水事纠纷;办理水行政诉讼事项;负责水利工程设施及河道管理范围内建设项目的水行政许可,以及河道管理范围内的水行政执法、监察和行政复议工作;按照本单位审批权限,统一组织开展行政审批、审查工作;完成局领导交办的其他工作。

4、规划建设科
组织拟订全区水利发展战略和中长期规划,制定年度水利建设计划;组织编制水利专项规划;负责按照上级有关滇池综合治理的总体规划,制定并组织实施辖区内滇池流域的综合整治方案;负责全区水利基本建设项目勘测设计及项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告的审查、审批立项和转报工作;负责组织编制流域综合规划和专项规划。组织拟定灌区规划并指导实施;组织区管水利基本建设项目的建设、验收、评价及安全生产工作;负责水利工程的建设管理工作;组织编制农村水利发展规划和计划,并组织实施;负责组织农田水利基本建设及农村和城镇饮水供水工作,组织及指导农村饮水安全等工程建设与管理工作;负责组织全区水利建设统计工作;完成局领导交办的其他工作。
5、滇池管理科

负责对辖区内承担滇池流域综合治理目标责任单位按考核办法定期进行检查、督促,及时将检查情况上报区政府及市滇池管理局,并做好年度考核的各项工作;负责拟订辖区的入湖河道治理计划和实施方案,并组织实施;向市滇池管理局提供基础数据,为滇池综合治理提供决策依据;负责做好本年度滇池治理工作计划和工作总结,报区委、区政府审定后报市滇池管理局备查;负责辖区入滇河道及支流的管理和保洁工作,督促河段长责任制的落实;负责滇池治理与保护的宣传、教育工作,指导区有关部门及基层开展滇池保护的各类宣传教育活动;承担昆明市盘龙区滇池保护委员会办公室的日常工作。

(三)重点工作概述

1、做好防汛、抗旱及山洪灾害防治工作。

2、做好水土保持防治工作。

3、做好水利工程建设及管护工作;建设青龙潭水库等水库除险加固项目;建设农村饮水安全、“小水网”、水质提升改造项目;建设市级下达的五小水利项目等。

4、做好入滇河道水环境综合治理、滇池治理“三年攻坚”及黑臭水体治理工作。

5、做好水资源管理、海绵城市建设、节水型社会建设工作。

6、做好河长制、河道水质在线监测等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个,分别是:昆明市盘龙区水务局、盘龙区防汛抗旱指挥部办公室、盘龙区水土保持委员会办公室、盘龙区计划与节约用水管理办公室、盘龙区滇源街道办事处水利水土保持管理站、盘龙区阿子营街道办事处水利水土保持管理站、盘龙区水利水资源管理所。其中:财政全供给单位6个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位6个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制57人,其中:行政编制 10人,事业编制47人。在职实有53人,其中: 财政全供养 46人,财政部分供养0人,非财政供养7人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4687.19万元,其中:一般公共预算财政拨款3266.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1420.70万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4687.19万元,其中:本年收入3266.49万元,上年结转1420.70万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4687.19万元(本级财力4687.19万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出4687.19万元。财政拨款安排支出4687.19万元,其中,基本支出820万元,项目支出3867.19万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

行政运行                   269.88万元

水资源节约管理与保护       328.07万元

水利工程运行与维护           1,013.15万元

水利行业业务管理           170.00万元

水利工程建设                 640.73万元

一般行政管理事务           7.35万元

水土保持                     282.84万元

其他水利支出                 252.38万元

防汛                         425.13万元

抗旱                         100.00万元

节能环保支出                         276.00万元

其他城乡社区支出           5.79万元

水利工程建设               387.00万元

水质监测                   275.57万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出   91.63

行政单位医疗                   9.35万元

事业单位医疗                   39.22万元

公务员医疗补助                 30.22万元

住房公积金                   82.87万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出                       721.80 万元

其中:

基本工资                     153.21万元    

津贴补贴                     135.85 万元

奖金                         12.77 万元      

绩效工资                   161.37 万元

机关事业单位基本养老保险缴费91.63 万元

职工基本医疗保险缴费             48.58万元

公务员医疗补助缴费             30.22 万元

其他社会保障缴费             3.46 万元  

住房公积金                   82.87 万元

其他工资福利支出             1.84 万元  

2、商品和服务支出               3,965.40 万元  

其中:

办公费                       10.58万元

水费                           2.72 万元    

电费                           1.36 万元

邮电费                         4.75 万元

差旅费                         6.90 万元

维修(护)费                     7.36万元

会议费                         3.50万元

培训费                         2.76万元

公务接待费                     3.00万元

劳务费                         21.25万元

委托业务费                     3,859.84 万元

工会经费                       16.08万元

福利费                         2.76万元

公务用车运行维护费             11.90 万元

其他交通费用                   9.37万元

其他商品和服务支出             1.26 万元

经济科目分组(其中:基本支出820万元,项目支出3867.19万元)。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

盘龙区水务局2019年部门预算没有省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

盘龙区水务局2019年部门预算没有中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

盘龙区水务局2019年部门预算没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本部门2019年没有采购项目,没有采购预算资金。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算14.9万元,比上年预算数增加2.12万元,增长率16.59%,增加公务用车运行费2.12万元。其中:公务接待费3万元,比上年预算数增加(减少)0万元;公务用车运行费11.9万元,比上年预算数增加2.12万元,增长率21.68%,增加原因为机关事业人员增加,使公务用车定额包干经费增加;因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万。2019年部门“三公”经费预算公开网址:https://xj.kunming.cnhttp://pl.km.gov.cn/upload/resources/file/2019/03/26/1818583.xls

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年本部门基本支出预算820万元,与上年对比增加55.11万元,增长率7.2%,增加变化的原因主要是:一是2018年盘龙区水务局招考机关事业人员3人,二是增加职工改革性补贴预算。

(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年本部门项目支出3867.19万元,与上年对比减少2871.5万元,减少率42.61%。减少变化的原因主要是:一是上年结转减少838.37万元,减少率37.11%;二是减少建设项目尾款的预算,建设项目尾款待审计结果后再申请追加预算资金。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。其中:人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等;公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。可以说基本支出是“养人”的费用。

2、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。可以说项目支出是“做事”的费用。项目支出不是项目。

3、项目:是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动,这些活动有着一个明确的目标目的,必须在特定的时间、预算、资源限定内,依据规范完成。项目管理的主要内容有范围管理、时间管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、风险管理、沟通管理、采购与合同管理和综合管理

4、“三公”经费支出:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年昆明市盘龙区水务局部门机关运行经费98.20万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转,其中水政执法协管劳务费21.25万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时,一并公开昆明市盘龙区水务局部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

年度预算绩效说明:实施时间为2019年一季度开始分别实施,项目实施中可能存在的难点或风险为不能完全发挥资金效率,配套的应对措施为加强监管,项目拟采取的绩效监控方式和绩效目标的纠偏措施为遵循紧贴群众需求,统筹规划、公开透明、择优扶持的原则,严格程序、规范操作、专款专用、专项核算,严禁挤占、挪用或跨社区调剂使用。全面落实科学发展观,建立化解社会矛盾机制,最大限度地减少不和谐因素,为实现盘龙区经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。完成水务职能部门与各级部门签订的各项工作目标责任书。 2019年本部门预算绩效、项目支出绩效目标一起公开。

监督索引号53010300233200111

第二部分 昆明市盘龙区水务局部门2019年部门预算表

1、

部门预算表

2、

盘龙区水务局2019年部门整体绩效目标公开

3、

盘龙区水务局2019年项目支出绩效目标公开