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昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2019年部门预算编制说明
2019-03-27 09:53来源:昆明市盘龙区人民政府

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昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2019年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、 省对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣传、贯彻、执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规。贯彻执行各级党委和政府有关城市街道工作的方针、政策、法规及规章,并在辖区组织实施。根据盘龙区经济和社会发展计划,拟定街道办事处中长期经济和社会发展计划、年度工作计划并组织实施,为辖区集体经济、个体私营经济、民营经济等各类经济的发展做好统筹、协调和服务工作,依法保护其合法权益。保证各项经济指标的完成,增加街道财政收入,增强街道经济实力。完成区委、区政府和区级有关职能部门交办的其它工作。

(二)机构设置情况

东华办事处内设党工委办公室、人大工委办公室、行政办公室、综治办(司法所与其合署办公)、经济发展科、社会事务科、城市管理科、执法中队、统计站、劳动和社会保障所、科教文体站、计生办、财政所、安监站等14个机构,下辖席子营、文艺路、小龙路、田园路、白云、金色、新迎7个社区居委会。东华办事处现有编制职工47人(包括公务员28人、事业人员19人);退休人员32人。

(三)重点工作概述

1、 强化创新,着力在产业转型升级上求突破

2、 强化服务,着力在税源跟踪管理上求突破

3、 强化管理,着力在统筹城乡发展上求突破

4、 强化落实,着力在改善民生保障上求突破

5、 强化机制,着力在拓展公众安全上求突破

6、 强化文明,着力在提升文化素养上求突破

7、 强化担当,着力在加强党的建设上求突破

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制66人,其中:行政编制39人,事业编制27人。在职实有47人,其中: 财政全供养47人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 32人,其中: 离休0人,退休31人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2053.18万元,其中:一般公共预算2053.18万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2053.18万元,其中:本年收入2053.18万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2053.18万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2053.18万元。本级财力安排支出 2053.18万元,其中,基本支出1555.47万元,项目支出497.71万元。

一、 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

1一般公共服务(类)支出1298.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.26%。主要用于工资福利性支出340.44万元、商品和服务支出958.47万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出113.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于行政单位医疗;

3. 住房保障支出82.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于住房公积金;

4、 公共安全支出48.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于工资福利性支出24.84万元、商品和服务支出24.08万元。

5、 社会保障和就业支145.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于工资福利性支出24.04万元、商务和服务支出4.07万元,离退休人员支出9.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出107.69万元。

6、 城乡社区支出363.72万元,一般公共预算财政拨款总支出的17.72%。主要用于工资福利性支出107.14万元、商品和服务支出256.58万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门基本支出共计2053.18万元,其中包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出796.49万元,占基本支出的38.79%;包括办公费、水电费、邮电费等日常公用经费1256.69万元,占基本支出61.21%。

五、 省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

东华街道办事处2019年部门预算无省对下专项转移支付资金。

(二)与中央配套事项

东华街道办事处2019年部门预算无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

东华街道办事处2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金110.44万元。

七、 预算收支增减变化情况说明

(一)、 基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门基本支出1555.47万元,与上年对比减少29.87万元,增减变化的原因主要是:有工作人员退休

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门项目支出497.71万元,与上年对比增加216.54万元,增减变化的原因主要是:

1)、 根据区级的相关工作要求,增加了创文明城市经费安排;

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算6.6万元,比上年预算数减少7.45万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加0万元;2.公务接待费8万元,比上年预算数减少8万元;3.公务用车购置及运行费6.6万元,比上年预算数增加0.55万元。“三公”经费减少的原因主要是: 公务接待费较上年减少8万是因为并入了街道职工食堂的伙食费,公务用车运行维护费较上年增加9.09%是根据做预算支出的定额做的。

八、 其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排部门机关运行经费80万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

年度预算绩效说明:实施时间为2019年一季度开始分别实施,项目实施中可能存在的难点或风险为不能完全发挥资金效率,配套的应对措施为加强监管,项目拟采取的绩效监控方式和绩效目标的纠偏措施为遵循紧贴群众需求,统筹规划、公开透明、择优扶持的原则,严格程序、规范操作、专款专用、专项核算,严禁挤占、挪用或跨社区调剂使用。全面落实科学发展观,紧紧围绕构建“平安盘龙、和谐盘龙和法制盘龙”这个目标,建立化解社会矛盾机制,最大限度地减少不和谐因素,为实现东华经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。根据各职能部门与上级部门签订的各项工作目标责任书,突出街道经济和社会发展要求,围绕招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作。

监督索引号53010300455900111

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