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青云街道办事处2017年度部门决算1
[作者:盘龙区青云街道办事处发布时间:2018-11-08 14:09来源:昆明市盘龙区人民政府]

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青云街道办事处2017年度部门决算

第一部分 青云街道办事处概况

一、 主要职能

青云街道办事处系区委、区政府派出机构,承办区委、区政府交办的各项工作,负责指导社区居委会开展各项居民自治工作。本年办事处实有在职人员74人,退休人员20人,。财务支出实行办事处主任“一支笔”审批制度,重大开支事项经街道党工委会议研究确定。

二、 部门基本情况

机构情况及增减变动原因

本年度无机构增减变动。

人员情况及增减变动原因

上年度在职人员员为74人。上年度退休人员为18人,本年度新增退休人员2人,本年度退休人员总共为20人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

收入支出结构分析

各项收入占总收入比重,各项支出占总支出比重

收入支出结构分析

各项收入占总收入比重

各项支出占总支出比重

本年收入

金额

本年支出

金额

财政拨款

39,475,928.41

人员经费(基本支出)

10,260,285.22

利息收入

-

公用经费(基本支出)

5,557,943.19

上年结余

-

行政事业类项目支出

23,657,700.00





合计

39,475,928.41

-

39,475,928.41

二、 支出决算情况说明

(一)基本支出情况

街道办事处2017年度支出合计3947.59万元。其中:基本支出1581。82万元;项目支出2365.77元;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(二)项目支出情况

本部门收入支出按所属单位分布情况表

科目名称

收入

支出

政府办公厅(室)及相关机构事务

18,851,937.41

18,851,937.41

统计信息事务

317,414.00

317,414.00

司法

469,992.00

469,992.00

社会保障

49,800.00

49,800.00

农林水支出

1,818,790.00

1,818,790.00

医疗保障

1,422,436.00

1,422,436.00

城乡社区

17,852,483.00

17,852,483.00

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出3947.59万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1916.93万元,主要用于机构运转等一般公共服务支出;

2.公共安全(类)支出47万元,主要用于公共安全支出;

3. 社会保障和就业支出(类)支出4.98万元,主要用于社会保障和就业支出;

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出142.24万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出;

5. 城乡社区(类)支出153.22万元,主要用于城乡社区支出;

6、农林水支出181.88万元,主要用于农林水支出;

7. 住房保障支出(类)支出122.34万元,主要用于住房保障支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.1万元,支出决算为16.1万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8万元,完成预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.1万元,;公务接待费支出8万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.1万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.1万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于街道办事处工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8万元。其中:

国内接待费支出8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次600人(其中:外事接待人次0人)。主要用于街道办事处接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

办事处2017年机关运行经费支出1011.42万元,与上年对比增加,主要原因是机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于机关运行支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,办事处资产总额4121.43万元,其中,流动资产2498.6万元,固定资产1622.83万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值1129.09万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

4121.43

2498.6

1622.83

1434.55

66.86


121.42












填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额120.88万元,其中:政府采购货物支出7.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出113万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53010300455701111

2017年区级部门决算公开情况表((青云街道)